工作职责：1.刚毕业就在此公司做会计，负责审核原始凭证及费用单据等，各项财务账务的处理，月末结转，编制资产负债表，利润表及现金流量表。 2.每月与出纳核对现金银行款项，对酒店资产进行盘点，核算成本，费用，利润，收入，编制盈利分析表。 3.办理员工社保事宜，监管员工入离职情况，严控人员数量，为公司降低人工成本。 4.负责购发票，抄报税及年检公示，与税务及工商等协调保持好关系。处理财务与各部门之间的关系，对财务部直接负责。 5.负责做好往来账，按时核对，及时催款，实时跟踪各应付账状况，与供应商直接对接，核实账款，出具往来账龄分析表。

工作职责：1.负责公司的财务核算工作，包括编制资产负债表/利润表/现金流量表、日常账务处理、编制银行余额调节表等，对接集团总部财务检查及江铃财务内审工作。 2.编制月度资金计划表，此资金计划表首次编制人为本人，实时控制好公司各项资金流向，并监控应收账目子系统，做好资金周转。 3.核算全公司人员的人工成本，参与年度预算编制，年度人工生产成本及销售成本预算，编制相关管理报表及收入利润分析报表。 4.负责对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。 5.按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册，为公司财务档案的建立提高效率，降低人工成本。 6.每月与采购及供应商进行对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况。审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息。应付票据的登记、入账及核销。填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表。为公司梳理应付账款，优化应付财务制度。

工作职责：1、财务报表的编制及上报。 2、增值税专用发票的认证、购买、验旧、登记。编制增值税申报表及附加税报表，进行各月度、季度、年度的申报。 3、审核原始凭证及费用报销单，根据各费用单据、应付账单编制会计凭证，进行账务处理，完成月末结转、计提等各项工作。 4、根据销售合同开具增值税发票，做好应收帐款明细表，并与销售部门沟通，进行账款的催收及产品的价格定价。 5、一般纳税人的全盘账务处理，相关财务制度的制定。 6、协助领导进行公司的税务筹划及风险管理，领导吩咐的其他工作等。

工作职责：1、审核费用报销单据、审核对外付款业务及相关合同，审核及严控公司进出资金，规范公司财务制度。 2、核算公司各部门费用、人工成本、销售成本等费用成本，为公司提供降低费用、成本管理策略。 3、编制公司所有凭证，进行账务处理，月末计提各费用及工资，固定资产摊销，并进行月末结转，出具资产负债表、利润表、现金流量表。 4、每日核对公司销售订单，查询及跟踪有无异常情况，并进行相应的处理。 5、月初进行申报个税、企业增值税及附加税等 6、办理高新技术企业认定及申报的相关事宜，对与研发费用的账务进行设置会计科目并核算相关费用进行归类统计。 7、领导吩咐的其他事宜

工作职责：1、负责公司财务部的日常管理工作。 2、提供必要的财务报告和财务分析。 3、负责检查和审核，公司会计帐(经营、税务、银行及所属有关)的账务处理和账目建设工作。按照需要设置各类账套，并每月及时登记帐簿，保证各类帐的帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符。 4、按照《会计法》及公司《财务管理制度》的规定，审核各类记账凭证即科目设置是否正确、原始单据是否齐全、手续是否完备，并在复核人 处签字。 5、负责编制财务预算报告、财务总结报告、年度财务决算、财务月报表。 6、负责公司及所属企业纳税申报及汇算清缴，准确计算各项税金，按时缴纳税款。 7、与业务部随时沟通，按照账务处理的要求，向业务部索取所需的合同、发票、派车单等单据，杜绝无票据凭证。每月与业务核对往来、余额，督促业务按时回笼货款。 8、资金安全和资产完整性，每月核对往来单位余额，每月与出纳核对银行账户(卡)余额。 9、负责各套帐务报表的审计工作。 10、负责与银行、税务、财政等相关部门的沟通和协调。 11、协助财务总监的资金、资产管理工作，保证公司的资金安全和资产完整。 12、负责成本核算、会计核算和财务分析。