工作职责：⼯作内容： 1、负责⽇常的5家公司的全盘账务处理、熟练使⽤财务软件，编制财务及⽇常管理报表。 2、负责公司发票购买、开票、认证、报税（⽉度申报、季度申报、年度汇算清缴）。 3、负责⽇常费⽤报销单据的审核、应收应付单据审核； 4、做好记账凭证、账册、报表、财务⽂件的归档保管⼯作。 5、⽇常发⼯资福利、投标项⽬保证⾦的打款和退回的收⽀记录。 6、完成上级交办的其他⽇常事务⼯作。 ⼯作陈述： 公司主营建筑⼯程监理业务 ，平时负责内部会计账务全盘处理及兼职出纳⼯作。⽇常开票业务与项⽬负责⼈ 的沟通及开具 ，公司应收应付款项统计清查 ，公司投标项⽬保证⾦的打款及后续退回情况的跟踪和登记 ，税务⽼师的沟通咨询关系处理 ，合同的整理登记 ，及时汇报企业财务状况、财务收⽀及各项账务计划的具体执⾏，参与公司业务分析活动，提出加强管 理、增收节⽀、提⾼效益意⻅和建议，为企业负责⼈提供财务分析报告等。

工作职责：1、负责公司代账单位的原始记账凭证审核、汇总、登记总账 ，账务审核、纳税申报和编制公司报表 ，包括原始凭证的整理 分类 ，每年所得税汇算清缴数据的上报、⼯商年报的数据报送 ，各单位的建账和税务处理。 2、对开票事项、应收应付明细、往来科⽬、税收优惠政策等，定期与各单位负责⼈沟通，提供财务分析报告 。 3、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建⽴并完善财务凭证，到期交接上⼀年度凭证给客⼾ 。 4、负责各单位的员⼯薪酬核算，结合员⼯的考勤和业务激励政策 ，每⽉完成员⼯的薪酬核算。 5、培训公司的会计实习⽣及助理 ，包括⽇常财务基础性⼯作的传授 ，企业账务实操经验的指导。 6、电⼦及纸质发票的接收、复核、登记、认证和分类整理以及增值税空⽩发票的购买开具⼯作。 7、对客⼾公司每⽉处理的财务凭证 、开票收⼊ 、应收应付款项 ，整理归类成电⼦档资料 。 8、负责公司固定资产的核算、账卡相符 ，按照会计准则计提折旧。

工作职责：1.负责集团公司的所有子公司的每月预算制定收集及监管财务管理工作 ，每季度合并报表编制及建立并不断完善财务 体系； 2.负责收集和复核原始凭证 ，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3.负责每月经营预算及资金预算收集初审工作 ，平时对接下面子公司财务及相关子公司总经理； 4.负责集团公司盘点 ，管控并分析公司成本和利润 ，管理现金流、税务等 ，开源节流 ，以提高公司利润； 5.负责每月子公司最终账目审核 ，发现差异查明原因 ，处理有关账务的调整事宜及沟通对接工作； 6.根据集团公司要求 ，及时准确地提供各项财务报告 ，对财务资料的完整和安全负责； 7.负责集团代管的一家商管公司业务 ，熟练使？财务软件 ，编制财务及？常管理报表， 日常流程审批报送； 8.集团下面子公司涉及范围广 ，新媒体娱播及直播带货 ，商管业务 ，软件开发研发业务 ，生产销售大米业务 ，生鲜蔬 菜供应链业务等 ，对集团财务主管要求是熟悉下面每一家子公司 ，平时的业务情况逻辑都比较了解 ，前期代管一段时 间 ，后期都是管理监督审核。 9.平时子公司财务新人帮带 ，前期财务知识培训。