工作职责：1.负责单据收集整理，根据审核无误的记账凭证登记账簿 2.管理公司日常资金走向，及时做好资金规划工作 3.根据提交的资料，开具增值税专用发票和普票 4.负责公司日常办公室的管理、采购工作等等

工作职责：1、审核收付款单据办理收支业务，并登记现金、银行存款日记账； 2、管理资金账户，对资金使用做出规划； 3、负责开具各项票据，包括增值税专用发票和普通发票开具及购买发票、认证进项发票等； 4、辅助领导完成报税工作； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、完成财务经理安排的其他工作任务等；

工作职责：所属行业： 汽车零部件制造 主办会计工作描述:1.负责应收应付往来的挂帐与核对。 2.编制会计凭证，会计报表，出具报表及报表的申报。 3.对产品的材料计划耗用与实际耗用进行监控。对超计划耗用进行分析与对比。 4.协助领导报税并与税务对接工作。 5.协助人事进行招聘工作，参加大型的园区招聘会。

工作职责：1.费用审核。审核各类费用支出，根据公司财务制度审核单据的合法性、合理性和真实性，确保发生的费用审批手续符合规定; 2.费用预算：制定部门年度费用预算，监控费用的执行情况，确保预算控制在预算范围内，发现费用的差异和变动原因，进行分析，为企业管理决策提供依据; 3.做好公司各项资金的收入和支出管理，合理安排资金的使用情况; 4..熟练掌握银行、税务、工商相关业务办理，与税务部门保持着良好的相处关系，并按照公司要求，定期核对项目，编制相关的会计报表; 5.对各项会计资料定期收集,审核核对，整理立卷,编制目录并装订成册; 6.每月与供应商,客户核对往来款项，包括各项款项的发生，回收的监督，以及对外开具发票，编制采购付款计划，并进行款项的支付工作; 5.审核公司所有采购及非采业务合同及单价合同，并下发和反馈文件合同，并对电子口岸相关的出口业务进行流程的基础操作; 6.负责日常会计凭证处理、账务核算，对已审核的原始凭证及时填制记账; 7.熟练掌握数据透视表，vlookup，sumif函数等，用友ERP财务系统; 8.协助领导完成财务分析工作，并完成领导安排的其他工作任务等。

工作职责：1、原材料及外购件到货情况核对，及时上报供应商往来表； 2、根据开票清单，审核计算单价及金额，无误后开具发票； 3、编制销售相关的财务报表，开票/回款当天及时上报客户往来表，应收账龄分析表等； 4、每月核对客户往来余额，与帐表一致； 5、负责ERP 系统供应商、客户的挂账； 6、ERP 系统日常成本管理工作，审核供应链单据，并解决供应链单据问题； 7、参与存货、固定资产的清查盘点，出具盘点报表； 8、对于部门其他同事遇到工作上的难题，解答问题，并提出方案； 9、完成财务经理安排的其他工作任务等；