工作职责：1、日常报销费用单据的审核与登记，每月与合作方账单核对； 2、考勤审核及工资核算； 3、审核仓库供应链出入库单据，仓库每月盘点，并出具盘存表； 4、原始收付款单录入财务系统，制作会计凭证，及时与出纳银行对账等资金事务； 5、账册、合同档案的保管与装订工作； 6、开具发票，领取发票，抄税及发票认证，包括每月个税申报等税务工作； 7、协助公司多项高新项目申报，以及领导交代的其他事项。

工作职责：1、成本管理。负责公司产品成本核算，拟定具体操作规范，审核各项成本支出，定期进行成本分析，开展绩效评定考核工作； 2、往来管理。负责审核付款申请单、发票及相关账务处理，跟进合同执行情况，定期与往来单位对账； 3、固定费用管理。按照公司规定制作费用预算计划，对各项费用进行控制，定期汇总分析； 4、领导交待的其他事项。