工作职责：1、负责审核采购合同、审核采购付款申请单。 2、负责登记增值税专用发票台账。 3、负责SAP系统AP模块账务处理。 4、定期核对供应商账目，往来询证。 5、按时编制应付暂估表、进销存明细表、应付账款明细表、应付票据明细表、预付账款明细表、账龄分析表等管理报表。 6、每月编制采购对账表，及时与采购部核对采购信息，付款信息。 7、月末存货的盘点。 8、配合审计，提供审计资料。 9、会计凭证、档案的装订整理。

工作职责： 1、根据国家税收、财务政策，每月5号前完成母公司及分、子公司的网上抄税、报税工作。 2、每月15号之前完成母公司及分、子公司各类税务报表，并按时向相关部门进行网上纳税申报及扣款工作。 3、根据当地税法优惠政策标准，及时办理退税工作。 4、负责收据、发票的购买、保管、使用和审验工作。 5、负责开具和打印采购发票，已开具、打印、盖章的发票及时传递到相关部门或单位。 6、负责分、子公司的(用友-NC系统)账务处理及财务报表编制工作。 7、负责核对收入和进项税、发票的对应关系。 8、协助会计主管及会计整理公司所有会计档案并规范装订成册。 9、保持与税务、财政部门的良好关系。 10、完成领导交办的其它事项。

工作职责：1、SAP系统工单报工、工单结案查核。 2、重工单开单成本异常查核。 3、已缴库工单未发料统计及追踪改善、工单欠料处理。 4、已出货未发货过账、未BILLING工单查核。 5、物料主档、标准成本、采购资讯、制造部门费用查核。 6、品检冻结问题解决、待检验存货。 7、稽核工单价差、其他差异较大部分、自制料标准成本维护。 8、工单结案、成本月结、SAP关账。 9、销货成本报表编制及对比分析。 10、材料成本率报表编制、材料成本率统计分析、机种别&客户别&材料成本对比分析。 11、存货报表编制、管报分析--成本PPT编制。 12、MB5B库存报表、呆滞库存报表、进耗存报表及营业成本表编制。 13、成本中心领料查核（MB51）。 14、年中、年终盘点、审计资料准备及下一年度作业价格维护。

工作职责：1、负责审核费用报销单，并及时规范地进行账务处理（易飞ERP系统），编制费用明细表，分析异常费用，管理费用科目。 2、负责审核采购发票、采购入库单、采购退货单以及审核采购订单并加盖合同章，交付采购部门。 3、负责录入采购发票同时关联相应采购入库单、采购退货单，生成应付会计凭证。 4、负责审核付款申请单，保证付款的准确性、及时性、可靠性。 5、负责录入付款单，生成付款凭证，核销采购发票并及时更新付款台账；录入预付款单、应付退款单，生产会计凭证，关注预付款来料到票情况。 6、负责月末暂估成本核算，形成应付暂估款，分析暂估账龄。 7、负责稽核新增物料价格、审核现有物料价格变更。 8、负责新增供应商评审、每月统计局报表上报、供应商往来函证。 9、负责登记采购发票台账，并审查增值税发票的合规性，按规定及时认证。 10、负责编制应付账款账龄分析表、应付账款余额表、应付账款明细表。 11、及时关注采购物料单价变化，应付账款余额变化，清理长期欠款，催促供应商开票，保证应付模块与总账模块数据一致。 12、负责整理采购入库单、领料单、退料单、其他入库单、其他出库单，打印上月会计凭证并及时整理、装订归档。 13、配合公司IPO审计。 14、负责每月存货循环盘点以及领导交代的其他事项。

工作职责：1、负责审核出纳制单的收款单、付款单、资金调拨单。 2、负责审核网银付款申请（需由片区管理会计签字确认）。 3、根据流程审核关键要素的要求，审核各项OA流程：包括薪酬福利、社保公积金、费用报销、物料采购、资产购置、工程付款、月度预算申请等。 4、负责金蝶EAS系统物料采购入库、出库的审核，根据出库登记、核算费用以及日常账务处理。 5、负责浆站的发票管理，包括购买、开具、缴销等。 6、负责月度、季度和年度末，浆站折旧、摊销、坏账准备、减值损失、递延所得税等计提、核算与凭证编制。 7、负责月度、季度末，浆站各项税金包括增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税、企业所得税、政府基金等的计提、缴税的OA申请及纳税申报。 8、负责浆站财务报表、预算执行情况报表的编制。 9、负责浆站部门预算的组织、指导、审核和沟通。 10、负责维护浆站当地财政部门、国税、地税关系。 11、负责对出纳的日常工作进行指导与检查，包括工作的及时准确性、货币资金对账和不定期现金盘点等。 12、按核算规范要求，及时整理归档财务凭证、报表等资料，归档保管；浆站财务档案管理，整理档案清单。 13、了解与公司有关的财税政策和会计核算最新规范，组织财务人员内部学习。 14、负责对政府各级部门报表的编制和报送，如统计类报表等。 15、领导交办的其他工作。

工作职责：1、总账：一般总账凭证科目SAP系统的录入、查询、修改，参考过账。 2、应付账款：供应商维护，发票校验作业，付款核销，预付款过账，清账，供应商余额查询，供应商明细查询，供应商账龄分析，应付票据（发生、到期支付）。 3、应收账款：发票录入（非集成）、收款核销（先有发票再收款），预收款过账，清账，客户余额查询，客户明细账查询、客户账龄分析，发票生产（集成），应收票据，退款及转款，客户自动清账，客户和供应商核销。 4、固定资产：固定资产主数据维护、（创建、更改、显示）固定资产卡片、固定资产购置、固定资产调整相关（报废、转移、增加原值）、固定资产月结（折旧计提）、在建工程（卡片创建，内部订单结算）。 5、费用：日常各项费用支出单据的审核、SAP过账，水电蒸汽等各类预提费用入账，待摊费用摊销入账，工费经费、党费、劳务工工资计提，筒仓、地磅、码头费用MIRO调整进存货成本等。 6、CO主数据管理：成本要素（维护，查询，删除），成本中心（创建、修改、检查），利润中心（增加、检查、维护），统计指标（增加、更改、显示、删除），作业类型维护，辅助费用分摊设置。 7、月结准备工作：完成当月记账业务，打开下月物料账期及会计账期，月末坏账计提，检查客户供应商余额、检查总账未清项目，农产品核定扣除，检查本月生产订单的发料、入库情况，预警生产、物流部门，完成重点物料标准成本估算及价格标记，采购发票校验作业，移动平均价计价物料差异结转，检查销售开票完成状态，预制未过账凭证检查等。 8、总账月结处理：外币评估作业，维护内部订单结算参数及执行内部订单结算，在建转资，计提折旧，GR/IR自动清账，应收/应付往来业务重分类。 9、成本中心月结：内部订单结算执行，执行统计指标录入，执行辅助部门分摊循环，生产辅助成本中心余额检查，基本生产车间修理费用结转，计算实际作业价格，生产订单按实际作业价格重估。 10、生产订单结算：更新生产订单结算规则，修改物料的主联产品比例，执行生产订单结算并检查生产订单余额。 11、物料账管理：运行生产性工厂物料账，检查重点物料运行结果、物料差异科目余额，物料分类账差异处理，批量关闭生产订单，库存余额查询。 12、报表编制：资产负债表、利润表、现金流量表、销售盈利分析表、费用类统计报表、固定资产明细表、中粮油脂物料收发存报表、采购执行情况表、品种毛利分析报表、利润预测与分析报表、生

工作职责：1、Review expense claims. 2、Prepare weekly payment schedule. 3、Complete bank balance sheet. 4、Vendor clear and registered capital 5、IC test and apply SAP access for ECA. 6、Check concur account code and adjust. 7、Submit Blackline Level1 and Level2. 8、Internal company transaction input. 9、Complete accrual SAP input (bonus, rental, contract labor, ADP Payroll,global IT) 10、Summary all transactions of monthly GL 11、Supporting of monthly closing. 12、Filing the financial vouchers. 13、Ad-hoc tasks assigned by leader.

工作职责：1、负责原材料采购发票的校验包含入库结算发票和寄售结算发票。 2、负责审核原材料付款单据，负责付款台账的登记及付款业务SAP凭证录入。 3、负责固定资产购置、付款单据审核及固定资产卡片建立，在建工程结算、固定资产验收。 4、完成每月标准价格估算及发布，标准价格与周期价格差异分析、每月监控COGI、报工、订单投料。 5、负责作业类型计划价格维护，检查BOM变化、工艺路线变化，与研发工艺部门确认变化情况。 6、负责车间制造费用分配及实际作业价格计算，生产订单重估及尾差调整，生产订单结算及差异分摊，完成成本核算工作。 7、编制毛利分析表及库存明细表，分析成品毛利率、合理控制库存，分析费用变动、采购单价变动情况。 8、负责物料账、FICO账期的开关闭，生产订单的关闭。 9、搜集、整理产品资料，了解生产工艺流程，挖掘成本改善点，提高财务管理水平。 10、参与成本管理体系的建设，协助制定总体方案和实施办法。 11、负责增值税发票登记及凭证整理、分析和处理SAP系统异常单据。 12、完成月末库存盘点，出具盘点报表及领导交代的其他事项。