工作职责：1.参与账务处理全流程，编制货币资金、固定资产、长期借款、原材料等会计科目入账凭证，严格依据企业会计准则及公司财务度，完成后续计量工作，确保账务数据真实、准确、可追溯，为财务报表编制筑牢基础。 2.审核费用报销凭证，从票据合规性（如发票真伪、抬头完整性到费用归属合理性全方位把关，有效规避财务风险。 3.利用专业所学，运用账龄分析模型，对公司应收账款按1年内、1-3年、3年以上等区间分类梳理，结合客户信用评级、历史回款数据，输出应收账款分析报告，为催收策略制定、坏账计提提供数据支撑，助力公司优化资金回笼效率。