工作职责：事前审计：审核日常采购申请、工程施工申请、固定资产采购申请的合规合理性。杜绝各种不合规申请100+，为 公司节约成本300万+。同时优化审批流程，审批周期缩短30%。 专项审计：主导完成内控审计、固定资产审计等12+专项审计项目，发现流程缺陷23项，推动整改率100%。 外部审计：协助总部，集团及外部事务所开展相关审计项目，检查工作等。跟踪后续整改情况，完善审计流程。 招标项目：每年组织开展近60个固定资产/日常服务/工程项目内部邀请招标及公开招标项目，审核招标文件， 并与招标公司及业务及时沟通存在的问题，推进招标进度。 制度编写：参与相关制度的编写，根据日常审计工作遇到的问题完善内部审计制度。编制各项评分标准，被业 务作为标准化模板。 部门预算：负责部门预算的月/季度编制、周/月/季度决算填报及年度预算申报工作，并分析预决算差异。 统计工作：主导国家统计局月度数据报送及专项资金申报全流程，联动财务/业务部门2个月内完成80万元资金落 地，并作为核查对接第一责任人协调迎检工作。

工作职责：账务处理：负责全盘账务处理，包括日常会计凭证审核、系统结账及财务报表编制，确保账务处理符合企业会计 准则及审计合规性要求，优化核算流程，减少审计调整风险。对接税务申报工作。 预算编制：建立预算执行监控机制，定期分析资金使用情况，进行资金调拨申请，确保资金及时调拨且使用合规。 审核工作：审核费用报销单以及借款单，针对异常报销行为，对领导进行风险提示，强化费用管控。 台账维护：结合新租赁准则（IFRS 16/CAS 21）规范台账管理，满足审计机构对租赁会计处理的合规要求。 奖金核对：核对社区运营人员奖金发放，发现制度漏洞（存在重复计提漏洞），为公司挽回100万+损失。 审计工作：作为主要对接人配合上市审计，提供财务数据及审计底稿。 资料归档：会计凭证归档，确保凭证、合同等资料完整可追溯，高效响应内外部审计需求。

工作职责：财务核算：主导月度结账及财务报表编制，管理新加坡平台账务及进口成本核算，严格审核采购价格与报关单匹 配，保障成本准确性。 集团汇报：编制国资委/财政部快报及管理层分析报告，确保数据严谨合规；月度报表分析，监控预算执行差异。 团队管理：分配当地财务工作，推动财务团队属地化；通过流程审计发现漏洞并落实改进，提升内控有效性。 审核工作：严格按照公司制度审核各类报销及供应商付款等，杜绝不合规报销。 出纳工作：银行转账以及换汇操作，与银行洽谈合适汇率，为公司降本约30万+。 系统工作：负责财务系统科目设置及存货编码管理，确保系统逻辑符合审计轨迹要求，实现数据完整性与操作留痕